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2016年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算

2017-09-26 15:31 [通知公告] 来源于:未知
导读:目 录 第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2016年度部门决算表

目 录

第一部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

第一部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算由单位本级决算。其中:全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室总编制人数17人,其中:事业编制17人。在职实有人数    人,其中:行政7人,事业5人。

离退休人员10人,其中:退休10人。

 

 

第二部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2016年度部门决算表

附件4:

 

附件5:

 

 

附件6:

 

 

附件7:

 

附件8:

附件9:

附件10:

 

附件11:

 

第三部分  武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6682.94万元,支出总计6682.94万元。与2015年相比,收、支总计各减少537.95万元,降低7.4%,主要是中央出台八项规定以来,单位在执行预决算时,对各项开支严格实行定额管理,各项开支费压缩力度大、改进工作作风成效显著。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计6682.94万元。其中:财政拨款收入6682.94万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计6682.94万元。其中:基本支出1441.49万元,占本年支出21.5%;项目支出5241.45万元,占本年支出78.5%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计6682.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少537.95万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6682.94万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为6682.94万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1441.49万元,项目支出5241.45万元。项目支出主要用于企业的政策性补贴4308.22万元;基础设施建设补贴987万元,主要成效是为我区招商引资提供优质环境。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为6539.45万元,支出决算为6539.45万元,完成年度预算的100%。

 (二)  社会保障和就业支出(类)。年度预算为80.09万元,支出决算为80.09万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为62.20万元,支出决算为62.20万元,完成年度预算的100%。

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1441.49万元,其中,人员经费923.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费517.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为43.90万元,支出决算为43.90万元,为预算的100%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的     %,比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为22.60万22.60元,为预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,比预算增加0万元,主要原因是公车改革。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费22.60万元,为预算的100%。其中:租车费0.06万元;燃料费13.94万元;维修费5.36万元;过桥过路费0.28万元;保险费2.96万元。

 3.公务接待费支出决算为21.30万元,为预算的   100%。

2016年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费21.30万元,主要用于招商引资接待工作,共计151批次1177人次(其中:陪同256人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.84万元,降低25.26%,其中:因公出国(境)支出决算减少2万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,公务接待支出决算减少7.63万元,降低26.47%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是无出国(境)计划,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,公务接待支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定,反对铺张浪费、厉行节约,减少公务接待及标准。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况 

    根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出X个,部门整体支出X个(如有),涉及资金XX万元。

    从绩效评价情况来看,......(请对绩效评价工作情况进行简要说明)。

(二)绩效评价结果

    我部门(单位)今年首次在部门决算中增加XX项目支出(或部门整体支出)绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,XX项目支出(或部门整体支出)自评结果为......(请对绩效评价结果进行简要说明)。

    附件:XX项目支出(或部门整体支出)绩效自评报告

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室关运行经费支出    1441.94万元,比2015年减少197.69万元,降低12.06%。主要原因是严格执行经费管理。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室政府采购支出总额9.81万元,其中:政府采购货物支出9.81万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室共有车辆5  辆,其中,一般公务用车5辆。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

(编辑:台商管委会)

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