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2018年机电产业办部门预算公开说明

2018-02-05 15:57 [通知公告] 来源于:未知
导读:2018年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门预算公开说明

2018年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门预算公开说明

 

      一、基本情况

(一)部门主要职能

      功能园区、重点区域、重点产业的产业规划,招商引资,项目促进和企业服务等工作。

(二)部门预算单位构成情况

      武汉临空港经济技术开发区产业管理处由1个全额拨款事业单位构成。

(三)人员情况

      武汉临空港经济技术开发区产业管理处共有编制32人,其中:事业编制17人,员额编制15 人。在职实有人数41人,退休15人。

      二、2018年工作目标及工作任务

      在区委区政府的领导下,积极主动全面完成各项工作任务。

      三、2018年收支预算情况

      2018年预算总收入7590.65万元。其中:预算内收入6810.65万元。

      四、2018年财政拨款(补助)预算安排情况说明

      2018年预算总支出7590.65万元。收支安排平衡。在预算总支出中,具体安排如下:

      1、工资福利支出990.07万元。

      其中:(1)基本工资146.89万元;

      (2)津贴补贴182.32万元;

      (3)奖金403.06万元;

      (4)绩效工资0万元;

      (5)机关事业单位基本养老保险缴费87.17万元;

      (6)职业年金缴费0万元;

      (7)职工基本医疗保险缴费23.04万元;

      (8)公务员医疗补助缴费0万元;

      (9)其他社会保障缴费2.02万元;

      (10)住房公积金94.41万元;

      (11)医疗费0万元;

      (12)其他工资福利支出51.16万元。

      2、商品和服务支出83.31万元。

      其中:(1)办公费10万元;

      (2)印刷费0万元;

      (3)咨询费0万元;

      (4)水费0.25万元;

      (5)电费6万元;

      (6)邮电费8.65万元;

      (7)物业管理费0万元;

      (8)差旅费15万元;

      (9)维修(护)费0.30万元;

      (10)会议费0万元;

      (11)公务接待费15万元;

      (12)专用材料费0万元;

      (13)劳务费0万元;

      (14)委托业务费0万元;

      (15)公务用车运行维护费12万元;

      (16)福利费4.41万元;

      (17)培训费2.65万元;

      (18)工会经费8.40万元;

      (19)其他交通费0万元;

      (20)其他商品和服务支出0.65万元。

      3、对个人和家庭的补助支出160.27万元。

      其中:(1)离休费0万元;

      (2)退休费103.50万元;

      (3)遗属生活补助0万元;

      (4)医疗补助8.28万元;

      (5)其他对个人和家庭补助支出48.49万元(含离退休人员奖金)。

      4、项目经费支出6227万元。(对涉及重要项目经费预算安排请列出政策依据和测算由来)

      其中:(1)体制分享项目4634万元

      (2)招商引资项目300万元

      (3)基础设施建设工程650万元

      (4)其他土地有偿使用支出80万元

      (5)政府采购项目100万元

      (6)扶贫支出项目50万元

      (7)小型修缮与维护项目10万元

      (8)聘用人员费用13万元

      (9)党建费用10万元

      (10)办公场地费项目80万元

      5、专项经费支出130万元。

      (1)涉台经济专项资金130万元。

      五、“三公”经费财政拨款预算情况

      2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算27万元,比2017年预算增加15.03万元。其中:

      (一)因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是上级未布置该项工作计划。

      (二)公务用车购置及运行维护费12万元,比2017年预算增加9.13万元。其中:

      1、公务用车购置费0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是公车改革停止购置公务用车。

      2、公务用车运行维护费12万元,比2017年预算增加9.13万元,主要原因是车辆使用年数增加,维修费用相应增加。

      (三)公务接待费预算15万元,比2017年预算增加5.9万元,主要原因是加强招商引资力度,商务接待费用增加。

      六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

      武汉临空港经济技术开发区产业管理处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

      七、其他重要事项的情况说明

      (一)车辆情况

      截止2017年12月底部门所属单位共有车辆6台。

      (二)办公用房情况

      武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室办公地址位于革新大道与新城十三路交汇处,所属单位办公用房面积共计1520平方米。

      八、专业性较强的名称解释:

     1.一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

      2.政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

      3. 一般公共预算“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

……

附件:

机电办2018年部门预算公开表

(编辑:台商管委会)

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